为了让你熟悉系统的流程，你将会测试采购和销售两个阶段。
第一个阶段是产品采购，需要下列步骤：1. 对部件供应商下订单，采购10件暖气，价格是56元2. 收货3. 生成采购发票4. 付款
然后，你要卖掉一部分产品，需要以下步骤：1. 收到史密斯公司的订单，销售6件暖气，价格是130元。2. 发货3. 开发票4. 收款
3.5.1 采购订单
输入采购订单，进入菜单【采购】-【采购管理】-【采购订单】并单击【新建】按钮。
- 供应商：部件供应商你输入完供应商以后，OpenERP自动根据业务伙伴数据填充了地址和价格表字段。
单击【新建】按钮在订单行输入以下内容：- 产品：暖气 输入部分名称并单击制表符按键即可完成它，或者单击字段末尾的放大镜按钮打开搜索框选择已有的产品。输入完产品，OpenERP就自动根据产品数据填充了以下字段：- 计量单位：产品的计量单位- 描述：产品的详细描述- 交货日期：基于产品的提前期- 单价：产品的成本价- 分析科目：如果你是 可用性/分析科目 这个用户组的用户，可以在产品上输入分析科目并自动复制到这里（本例中不会出现）。- 税；会先取业务伙伴的税，如果取不到就取产品的税（本例中没有税）。
输入此条目的时候你可以按照本案例对一些字段值作如下修改：- 数量：10- 单价：56.00单击【保存并关闭】按钮保存并关闭订单行窗口。此时单击【保存】按钮保存整张采购订单，使界面进入显示模式。
采购订单现在的状态是等待报价。要接受这个报价，单击【转为采购订单】按钮。当然这之前你要你要获得采购经理或会计的价格核定。然后订单状态进入已审核。
此时单击【送货和发票】标签页你会看到收货地点是你的库存库位，并且已按订单生成了采购发票。在这个阶段还看不出什么问题。但发票现在是草稿状态，可以修改，并且它还没有对财务数据产生影响：它正在等待你的会计人员去审核它。
3.5.2 收货确认采购订单后，你会等着你的供应商把货送来。一般来说，是仓库保管员来做收货操作：
1. 进入菜单【库存】-【仓库管理】-【入库】
从销售订单进入——-你也可以单击采购订单右侧的【收货】链接进入相同的界面，但很显然这混淆了采购员和保管员的职责范围。这个链接一般用于测试和培训。
2. 入库界面打开后，单击入库单的编号（IN/00001）来显示这张入库单 —— 要是列表里入库单很多，你可以按供应商的名称或采购订单编号搜索 —— 然后单击【处理】按钮进入单据处理界面。
3. 单击【确认】按钮
来源：苏州远鼎官网
